A sessão de caixa pode ser por operador (cada vendedora tem o próprio) ou compartilhado pela loja (1 caixa pra todo mundo). Você escolhe em Ajustes · Caixa, o botão de dois tracinhos com bolinhas no topo da tela de Caixa (no celular, no menu ⋮). Na primeira vez que o dono abre o Caixa, a tela já pergunta como a loja trabalha. Feche os caixas abertos antes de trocar o modo.

Modo do caixa

Modo	Quem abre	Quem vende nele	Bom pra
Por operador (padrão)	Cada um abre o seu	Só quem abriu	Loja com vários terminais ou onde cada vendedor tem caixa próprio
Compartilhado	Quem chega primeiro	Qualquer operador da loja	Loja pequena com 1 terminal, equipe se reveza

Em compartilhado, quem abre vira responsável pelo turno (e pela conferência), mas qualquer vendedora registra venda no mesmo caixa. Quem abriu, ou quem tem permissão de gerenciar caixas, fecha no fim do dia. Nesse modo o sistema não registra qual operadora passou cada venda; o vendedor de cada venda continua registrado.

Caixa das entregas

Loja que tem entregador que “fecha conta com você” pode separar o dinheiro das entregas do caixa da loja. O ajuste fica em Entregas › Ajustes · Entregas › Caixa das entregas:

Opção	Pra onde vai a entrega com entregador
Caixa da loja (padrão)	Para o caixa da loja, como sempre foi
Um caixa para todos os entregadores	Para o Caixa das entregas, separado do da loja
Cada entregador tem o seu caixa	Para o Caixa de (nome do entregador)

Com uma das duas últimas ligada, quem gerencia caixas vê no topo da tela de Caixa um seletor (Loja · Entregas ou Loja · João · Maria; no celular vira uma lista). Cada caixa de entrega se abre, recebe sangria, suprimento e fiado, e se fecha igual ao da loja, mas quem abre e fecha é você: o entregador não precisa entrar no sistema.

Entrega sem entregador continua caindo no caixa da loja.
Se o caixa do entregador estiver fechado quando você marcar Entregue, ele abre sozinho com troco R$ 0,00 e a tela avisa.
Venda de balcão (PDV, pedido faturado, devolução) nunca cai num caixa de entrega.

Abrir o caixa

Operação › Caixa › Abrir caixa. Informe o valor inicial em dinheiro (fundo de troco da gaveta). O sistema guarda esse número pra calcular o saldo esperado no fechamento.

O campo já vem preenchido com o fundo do último caixa fechado. Se o seu fundo é sempre o mesmo, é só confirmar; se mudou, corrija o valor antes de abrir.

Se a sua loja deixa o dinheiro na gaveta de um turno pro outro, em vez de recolher no fechamento, troque em ⚙ Ajustes › Ao abrir o caixa, sugerir para O que ficou na gaveta no último fechamento: aí o campo vem com o valor contado no último fechamento, menos o que foi depositado.

Em por operador: só 1 caixa aberto por (usuário, loja). Se já tem o seu aberto, o sistema bloqueia.
Em compartilhado: só 1 caixa aberto por loja. Se outra vendedora já abriu, você usa o caixa dela.

Vendas durante o turno

Toda venda é vinculada automaticamente à sessão aberta. Só o dinheiro em espécie entra no valor esperado da gaveta: cartão, Pix e boleto caem na conta, e o fiado, o cheque pré-datado e o boleto de uma forma com Recebe depois ligado viram contas a receber (no quadro do turno, aparecem como não entrou).

O quadro Vendas do turno por forma de pagamento soma o turno por forma e por banco, para você conferir com o extrato ou com o relatório da maquininha.

Receber fiado no caixa

O botão Receber fiado pergunta Quem está pagando? e mostra as contas em aberto do cliente. O valor recebido em dinheiro entra na gaveta do turno. Dá pra receber também pela tela de Clientes, no menu ⋮ › Fiado. Veja fiado.

Sangria e suprimento

Sangria = retirada do caixa (ex.: guardar no cofre, pagar fornecedor em espécie, troco).
Suprimento = entrada (ex.: troco complementar vindo do cofre).

Ambos exigem motivo, saem com um comprovante para assinar e aparecem no fechamento.

Valor esperado

Durante o turno, o sistema calcula o dinheiro que deveria estar na gaveta:

Esperado = fundo de troco + suprimentos − sangrias + vendas em dinheiro + fiado recebido em dinheiro

Isso aparece em tempo real na tela de Caixa.

Fechar o caixa

Operação › Caixa › Fechar caixa:

Informe o valor conferido (o que você contou na gaveta).
Sistema mostra:
- Esperado = o valor que deveria estar.
- Conferido = o que você declarou.
- Diferença = conferido − esperado. Positivo é sobra, negativo é falta.
Campo de observações livre pra anotar motivo da diferença.
Se o valor contado for muito diferente do esperado — dez vezes mais, ou dez vezes menos, com pelo menos R$ 100 de diferença —, o sistema pergunta Confere? antes de fechar, mostrando o que você digitou e o que era esperado. É o jeito de pegar um zero a mais ou os centavos esquecidos (1324 vira R$ 13,24). Toque em Corrigir o valor pra voltar ao campo, ou em Sim, fechar com … se o valor está certo.

Fechamento cego

Quer que quem opera o caixa só conte o dinheiro, sem saber quanto deveria ter? Em Configurações › Grupos de permissão, desmarque Ver o esperado e a diferença no fechamento do caixa no grupo dessa pessoa. Ela passa a fechar o caixa só digitando o contado: a tela não mostra esperado, vendas por forma, diferença nem o Confere?, e o Histórico fica sem essas colunas. Desmarque também Ver vendas da loja no mesmo grupo, senão ela soma o turno pela tela de Vendas. O dono, o administrador e quem gerencia o caixa continuam vendo tudo, inclusive a diferença de cada fechamento.

Como digitar valores

Os campos de valor em reais funcionam como a maquininha de cartão: os números entram pela direita, nos centavos. Digite 5 e aparece 0,05; 50 vira 0,50; 5000 vira 50,00; 132480 vira 1.324,80. Não precisa digitar a vírgula. O Backspace tira o último número, até o campo ficar vazio. Pra colar, pode colar do jeito que estiver escrito — R$ 1.234,56, 1234.56 ou 50 (que vira R$ 50,00). No celular, abre o teclado numérico.

O caixa em Bancos

Cada loja que usa o caixa tem uma conta Gaveta do caixa na tela de Bancos, e o dinheiro do turno passa por ela:

Abrir com fundo de troco: o fundo entra na gaveta (e sai do cofre da loja, se você cadastrou um em Bancos).
Sangria: escolha Para onde foi — o cofre ou um banco (depósito). O valor sai da gaveta e entra na conta escolhida. Suprimento pergunta De onde veio.
Fiado recebido em dinheiro no caixa entra na gaveta.
Fechar: as vendas em dinheiro do turno entram, a diferença (falta ou sobra) é registrada, e o valor contado sai da gaveta — a parte que você informar em Depositar no banco vai direto pra conta escolhida, e o resto vai pro cofre da loja.
Depois do fechamento a gaveta volta a zero. O cofre e os bancos mostram onde o dinheiro está.
Sem cofre cadastrado, o dinheiro recolhido sai da gaveta sem conta de destino: cadastre um cofre em Bancos para acompanhar o dinheiro vivo da loja.
Faltou a conta na hora da sangria ou do depósito? O seletor de conta tem a opção Cadastrar nova conta, com o mesmo formulário de Bancos, sem sair do caixa.
A conferência do caixa (esperado, contado e diferença) continua igual.

Fechamento com emissão fiscal em lote

Se o turno teve vendas que não emitiram NFC-e ainda (a internet caiu, o operador esqueceu), o fechamento oferece emitir em lote. Vendas em que o operador marcou “Não emitir nota nesta venda” ficam de fora. A tela mostra as vendas pendentes com opção de:

Emitir NFC-e (padrão).
Trocar pra NF-e (exige cliente com CNPJ, inscrição estadual e endereço completo; dá pra cadastrar o cliente ali mesmo).
Pular a venda (fica sem nota).

O sistema enfileira tudo e mostra o resumo. Acompanhe a situação de cada nota em Notas fiscais. Com Emitir pendentes ao fechar caixa ligado (em Configurações › Lojas, aba Emissão de notas), isso acontece sozinho.

Histórico

Cada sessão fechada fica no histórico com:

Abertura, fechamento, operador, loja.
Valor inicial, esperado, conferido, diferença.
Lista de sangrias/suprimentos do turno.
Lista de vendas do turno.

Abra uma sessão e toque em Imprimir pra tirar a folha do fechamento. No canto de cima, à direita, sai a logo da loja (ou a da empresa, se a loja não tiver). Quando o turno teve sangria ou suprimento, o quadro Vendas por forma de pagamento termina com o Líquido: vendas de todas as formas + suprimentos − sangrias, sem o fundo de troco. Ele bate mesmo que alguém tenha marcado a forma de pagamento errada numa venda — é a conferência de quem confere o caixa pelo total.

Folha do dia

No Imprimir, o modelo Folha do dia põe o turno inteiro numa folha A4, em formato de planilha: uma linha por venda (número e hora) e uma coluna por forma de pagamento. O Pix sai separado por forma/conta — dá pra conferir venda a venda contra o extrato de cada banco — e a venda a prazo mostra o nome do cliente ao lado do A receber. Sangrias e suprimentos entram como linha, na hora em que aconteceram, com o motivo. Quando o turno tem venda no preço de atacado (ou pela tabela do cliente), ela vai pra um bloco Atacado com subtotal próprio. No rodapé: total vendido, total de cada forma, troco, esperado × contado, sangrias e o a receber por cliente.

Em Quantidade por produto você escolhe se a folha mostra uma coluna por produto (os 10 ou os 20 mais vendidos, agrupados por categoria; o resto soma em Outros) ou não mostra — loja com muitos produtos costuma preferir sem. A escolha fica lembrada pra loja. O modelo aparece pra quem pode ver relatórios.

Fechamento na impressora térmica (bobina)

No Imprimir, o modelo Bobina (58/80 mm) tira o fechamento na impressora de cupom (Elgin, Epson, Bematech…), no mesmo papel do comprovante de venda. Sai, de cima pra baixo: a loja, quem abriu o caixa e o horário de abertura e fechamento; o TOTAL VENDIDO e quantas vendas; os Descontos (na venda, por peça e pela forma de pagamento — só aparece se teve desconto; o total dos descontos soma as três linhas); as vendas de cada forma de pagamento com o nome que você cadastrou (ex.: “Pix Itaú”), o fiado como a receber com o nome de cada cliente; as sangrias e os suprimentos com a hora e o motivo; e a conferência da gaveta: fundo de troco, vendas em dinheiro, esperado, contado e a diferença (com sinal: negativo é falta, “+” é sobra).

A tela de impressão abre em 80 mm; se a sua bobina for a estreita, troque pra 58 mm lá mesmo. Dá pra imprimir pelo cabo, pelo Bluetooth ou salvar em PDF. Esse modelo aparece pra todo mundo que usa o caixa, e o dono ou o gerente da loja pode deixá-lo como padrão em Abrir sempre com este modelo. Se a loja usa papel de bobina nos Ajustes, o Imprimir fechamento já abre nesse modelo, e logo depois de fechar o caixa o aviso traz o botão Imprimir fechamento na bobina (fica uns 15 segundos).

O fechamento pode ser impresso, e a visão do dia inteiro, com todos os caixas, está no Fechamento do dia.

Excluir sessão (somente dono)

Apenas o dono da empresa vê um ícone de lixeira por linha do histórico — pra limpar dados de teste. A exclusão:

Apaga a sessão e todas as sangrias/suprimentos dela.
Bloqueia se a sessão tem vendas vinculadas: você precisa excluir essas vendas antes.

Use só pra remover lixo de período de testes. Sessão fechada de operação real não deve ser apagada — vai inconsistir o relatório financeiro.