Serviços e fiscal › Notas fiscais mostra todas as notas emitidas pela loja: autorizadas, rejeitadas e canceladas. A tela de Vendas responde “o que eu vendi”; esta responde “quais notas saíram, e alguma ficou para trás?”.

O que você vê

Cada nota com o tipo (NFC-e, NF-e ou NFS-e), o número, a série, a data, o cliente, o valor e a situação na SEFAZ ou na prefeitura.
Na nota rejeitada, o motivo da recusa aparece embaixo da situação. É por ele que você sabe o que corrigir.
Os cartões do topo são atalhos: clique em “Rejeitadas” e a lista mostra só elas.
A busca aceita número da nota, chave de acesso ou nome do cliente, e o funil filtra por Tipo e Situação. O período fica à vista, com o atalho Mês anterior no calendário.

Ver DANFE (NF-e) ou Ver DANFCE (NFC-e).
Baixar XML.
Compartilhar: manda o link da nota pelo WhatsApp ou pelo que o celular oferecer.
Copiar chave.
Cancelar nota, para nota autorizada. A justificativa vai para a SEFAZ, e o prazo é dela. Veja NFC-e.
Tentar novamente, para nota avulsa rejeitada ou que falhou: reenvia a nota como está. Use quando o dado está certo e a recusa foi do número (por exemplo, “NF-e já está inutilizada”). A nota sai com número novo, e a tentativa recusada continua na lista como histórico.
Tentar novamente, para NFS-e rejeitada ou que falhou: reenvia a mesma nota. Se você completou o serviço depois que a nota foi criada (por exemplo, o código tributário do município), a nota leva o código novo.
Corrigir e reenviar, para NFS-e rejeitada ou que falhou: abre a nota no formulário. Se o problema é o endereço do tomador, complete o endereço no cadastro do cliente antes — ao salvar, a nota pega o cadastro atualizado. Não aparece na nota da mensalidade do Jefácil.
Corrigir e reenviar, para nota avulsa rejeitada ou que falhou: abre a nota para ajustar o que a SEFAZ apontou e emitir de novo. Nota de venda rejeitada se reemite pelo detalhe da venda, depois de corrigir o motivo.

Só nota autorizada ou cancelada tem XML e DANFE.

Emitir nota sem venda (nota avulsa)

O botão Emitir nota oferece dois modelos.

NFS-e (serviço prestado)

Para quem presta serviço: consultoria, obra, manutenção, honorários.

Cadastre antes os serviços do emitente, em Configurações › Fiscal, no emitente, aba Serviços: nome, item da lista (LC 116), código tributário do município, alíquota do ISS e se o ISS é retido na fonte. A regra do código muda de cidade para cidade; confirme com a prefeitura. Para corrigir um serviço já cadastrado, toque no lápis ao lado dele.
Na nota, escolha o emitente, o serviço, o tomador (quem recebe o serviço; dá para cadastrar na hora) e o valor.
Salvar rascunho guarda sem enviar. Emitir manda para a prefeitura.

O emitente precisa ter a inscrição municipal e a resposta de optante do Simples Nacional preenchidas. Sem isso a NFS-e não sai.

NF-e / NFC-e (mercadoria, com itens digitados)

Para remessa, bonificação, baixa de estoque ou para emitir em nome de outra empresa da conta:

Os itens são digitados: descrição, NCM, unidade, quantidade e valor. Nada entra no seu catálogo.
CFOP em branco sai automático: 5102 dentro do estado, 6102 fora.
Natureza da operação é o primeiro campo que o contador lê. Troque “Venda de mercadoria” quando não for venda.
Na NF-e, o destinatário precisa de CNPJ, inscrição estadual e endereço completo. Na NFC-e, o consumidor pode não ser identificado, mas a forma de pagamento é obrigatória.
NF-e sem forma de pagamento sai como operação sem pagamento, o certo em remessa e baixa.

Para dar baixa em mercadoria do seu estoque com nota (encerramento, perda), a Operação fiscal da tela de Vendas é o caminho: ela baixa o estoque e emite a NF-e sem entrar no faturamento. Veja vendas.

Rascunhos

Nota salva e ainda não enviada aparece numa faixa própria no topo da tela, com Emitir e Excluir. Depois de emitida não há desfazer: só cancelar.

Na NF-e e na NFC-e avulsas dá para salvar o rascunho antes de escolher o emitente: preencha o resto e escolha quem assina depois. Para Emitir, o emitente é obrigatório; tocar em Emitir num rascunho sem emitente abre a nota para você escolher.

Notas que nascem de outras telas

A ordem de serviço gera o rascunho da NFS-e e a nota das peças. Veja ordens de serviço.
A transferência entre lojas de CNPJs diferentes gera o rascunho da nota de transferência. Veja transferência entre lojas.

Em todos os casos a emissão é aqui, com o passo de conferência.

XMLs para o contador

Uma vez, na mão: no menu Mais da tela, use Exportar XMLs. Escolha o período (o padrão é o mês passado) e o tipo de nota. Sai um arquivo ZIP com os XMLs e uma planilha-índice com número, chave e valor de cada nota. As canceladas entram, marcadas no nome do arquivo, para a numeração fechar sem buracos. Rejeitadas ficam de fora, porque não existem para a SEFAZ.

Todo mês, sozinho: em Ajustes · Notas fiscais (o botão de dois tracinhos com bolinhas no topo da tela; no celular, ele fica no menu ⋮), preencha o E-mail do contador e o dia do mês em Enviar no dia (de 1 a 28). No dia escolhido, o contador recebe um link para baixar os XMLs do mês fechado, um por loja, sem precisar de senha nem de conta no sistema.

Notas destinadas (as notas dos seus fornecedores)

Em Estoque › Compras › Notas destinadas ficam as notas que os fornecedores emitiram contra o CNPJ da loja. A consulta usa o mesmo certificado digital que emite as suas notas. Se a loja aberta não tem CNPJ próprio, aparecem as notas das lojas com CNPJ que você acessa, cada uma com o selo da loja de origem, e a compra importada entra na loja aberta.

Atualizar busca na SEFAZ as notas novas. Uma nota recém-emitida pode levar algumas horas para aparecer.
Cada nota mostra fornecedor, número, emissão, valor, situação e a manifestação (ciência, confirmada, desconhecida ou não realizada).
Importar para o estoque leva a nota para Compras, com os itens, os custos e os códigos de barras. Veja compras.
Ignorar esta nota tira da lista sem declarar nada à SEFAZ.

Quem acessa

A tela de Notas fiscais abre para quem vê as vendas da loja. Emitir, cancelar e exportar XMLs pedem a permissão de gerenciar vendas.