O módulo Compras registra a reposição de mercadoria e amarra ela no financeiro: a compra nasce junto com a conta a pagar, e o recebimento cuida só do estoque.

Registrar uma compra

Em Compras → Nova compra: escolha o fornecedor, adicione os itens (produto + quantidade + custo) e salve.

Se o fornecedor ainda não existe, dá pra cadastrar ali mesmo, sem sair da tela.

Ainda no cadastro você define como isso vira dinheiro a pagar:

• Vencimento da primeira parcela.
• Número de parcelas. Elas caem no mesmo dia de cada mês — 10/03, 10/04, 10/05. Não é de 30 em 30 dias, é o dia do vencimento que se repete (mês sem aquele dia, como 31, cai no último dia do mês).
• Já paga — pra quando você está lançando uma compra que já foi quitada no ato. A conta entra no sistema já baixada, e não fica aparecendo como pendência.

A conta a pagar nasce com a compra

Isso mudou e é importante: a conta a pagar é criada junto com a compra, não no recebimento.

O motivo é simples — o compromisso com o fornecedor nasce quando você faz o pedido, não quando o caminhão chega. Se a conta só existisse no recebimento, uma compra parcelada feita hoje pra entregar semana que vem sumiria do seu fluxo de caixa justamente na semana em que você precisa se planejar.

Consequências práticas:

• Comprou e ainda não recebeu? A conta já está lá, com os vencimentos certos.
• Pagou adiantado e ainda não recebeu? Marque Já paga na compra. Quando a mercadoria chegar, você só recebe — sem conta duplicada.
• Cancelou a compra? As parcelas ainda não pagas são canceladas junto. As já pagas ficam, porque o dinheiro saiu de verdade.

Importar a NF-e do fornecedor

Bem mais rápido que digitar. Dois caminhos, mesmo resultado.

Pelo arquivo XML

Compras → Importar XML (NF-e) e selecione o arquivo .xml que o fornecedor mandou.

Pela chave de acesso

Não tem o arquivo, só o DANFE na mão? Digite (ou bipe com o leitor) os 44 dígitos da chave de acesso impressa no rodapé do documento. O sistema busca o XML na base de notas recebidas.

Pra isso funcionar, a loja precisa ter CNPJ cadastrado — a nota só é aceita se o destinatário dela for o CNPJ da sua loja. Se a nota ainda não estiver liberada, o sistema manifesta ciência da operação e tenta de novo.

O que a importação faz

1. Identifica o fornecedor pelo CNPJ do emitente (cria o cadastro se ainda não existir).
2. Casa cada item com o seu cadastro por SKU ou código de barras (EAN/GTIN).
3. Mostra um preview antes de gravar qualquer coisa.
4. Itens que não bateram com nada podem ser cadastrados na hora: nome, código de barras, NCM e unidade vêm da própria nota; você só confirma o preço de venda.
5. Cria a compra em Pendente, pra você conferir.

Quantidade fracionada é respeitada (nota de 12,350 kg entra como 12,350). SKU que estava desativado é reativado em vez de duplicar.

Receber (dar entrada)

Quando a mercadoria chega, clique em Receber. Aí o estoque entra na loja.

O recebimento também atualiza o custo de cada produto com o valor da nota — o custo que acabou de chegar é o custo real, e é ele que alimenta os relatórios de margem e lucro.

Se a compra já chegou pronta (você comprou e recebeu na hora, no atacadista), use Criar já recebida e pule uma etapa. Também dá pra receber direto da lista, sem abrir a compra.

Acompanhar

Os cartões no topo — pendentes, recebidas, total do período — são clicáveis e filtram a lista. Compras parceladas mostram as parcelas na própria linha; compra à vista não mostra nada, pra não poluir.

Diferença pra entrada manual

• Compras = reposição com fornecedor + financeiro (gera conta a pagar). Use no dia a dia de abastecimento.
• Movimentações → Entrada = ajuste rápido de estoque sem financeiro. Use pra acertos pontuais. Veja controle de estoque.